Scheveningen Haven

Van de totale omzet is ruim 49 % gerealiseerd.

De grondexploitatie heeft een doorlooptijd tot eind 2024. Op het Norfolkterrein zijn de uitgiftes van de blokken 4a, 4c, 5, 6, 7 en 8 en verkoop van het voormalige Sluiswachtershuis gerealiseerd.

Op het Noordelijk havenhoofd is de uitgifte van het Inntel-hotel gerealiseerd. De onderhandelingen met VolkerWesselsVastgoed (VWV) over de uitwerking van het Noordelijk Havenhoofd (NHH) en het bewaken van de beoogde kwaliteit vragen meer ambtelijke inzet dan verwacht. De gronden op het NHH worden bouwrijp aan VWV geleverd. Eventuele extra kosten boven de afspraken uit de GOO worden verrekend in de grondprijs.

De totale kosten en opbrengsten voor Norfolk terrein en Noordelijk Havenhoofd zijn geraamd op respectievelijk € 82,39 mln. en € 51,24 mln. de totale omzet komt daarmee op € 133,63 mln. Hiervan is circa de helft gerealiseerd.

Norfolk
Van de totale omzet van € 131,83 mln. neemt Norfolk met € 108,64 mln. ruim 80 % voor haar rekening. Van deze € 110,44 mln. is ruim de helft, 52%, gerealiseerd.
De kosten zijn € 66,38 mln. en de opbrengsten € 42,27 mln.

Noordelijk havenhoofd
De omzet van Noordelijk havenhoofd is begroot op € 23,19 mln. Hiervan is 29% gerealiseerd  De kosten en opbrengsten zijn respectievelijk € 14,21 mln. en € 8,98 mln.

Wijzigingen
Door het toevoegen van nog verwachte kosten en opbrengsten zakt het percentage gerealiseerde omzet.

Norfolk
De totaal verwachte omzet is met €4,83  mln. gestegen.
Dit wordt voor € 3,54 mln. veroorzaakt door hogere kosten. Deze kosten betreffen:

• Het verhogen en indexering van de verwachte bijdrage aan de onrendabele top van de parkeergarage tot het in de realisatieovereenkomst en allonge genoemde maximum.
• De begrotingstechnische correctie naar aanleiding van het Voorstel Vernieuwing kadewand 3e haven Scheveningen-haven (RIS303596). De in de grondexploitatie  gereserveerde € 1,8 mln. komt te vervallen en worden toegevoegd aan de Reserve Activafinanciering.

De opbrengsten zijn met € 1,29 mln. verhoogd vanwege herberekening grondprijs resterende kavels. Deze zijn herberekend op basis van afgesproken indexering.

De indexering van kosten en opbrengsten heeft beperkt invloed op het plansaldo.

Noordelijk havenhoofd
De verwachte omzet is gestegen € 1,17 mln. Deze toename is voor € 1,13 mln. veroorzaakt door de herziening van de grondexploitatie. De overige € 0,04 mln. betreffen autonome mutaties door aanpassen peildata bij jaarovergang.