Saldo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Het gezamenlijk saldo van het Norfolkterrein en Noordelijk havenhoofd is bij het MPG 2020
€ 28,71 mln. negatief op contante waarde. Dit saldo is gedekt door de Voorziening Negatieve Plannen (VNP).
Ten opzichte van Programmarekening 2019 is dit een nadelig verschil van € 3,31 mln.
Wijzigingen
Norfolk (verschil € 2,12 mln. nadelig.)
Het saldo van de grondexploitatie van het Norfolkterrein gaat van € 21,65 mln nadelig (NCW 1-1-2019) naar € 23,77 mln. nadelig (NCW 1-1-2020). Dit verschil van € 2,12 mln. ontstaat met name door het nemen van het risico op een hogere bijdrage in de onrendabele top van de parkeergarage. In de exploitatie wordt nu uitgegaan van de maximale bijdrage van de gemeente die contractueel met de ontwikkelaar is overeengekomen.
Hiernaast zijn de grondprijzen en bijdrage herberekend op basis van de overeengekomen prijsindex.
Verder vindt er bij de kosten een begrotingstechnische correctie plaats naar aanleiding van Voorstel Vernieuwing kadewand 3e haven Scheveningen-haven (RIS303596) plaats. De gereserveerde € 1,8 mln. komt in de grondexploitatie te vervallen en wordt toegevoegd aan de Reserve Activafinanciering.
Noordelijk havenhoofd (verschil 1,19 mln. nadelig.)
Het saldo van de grondexploitatie van het Noordelijk havenhoofd gaat van € 3,75 mln nadelig (NCW 1-1-2019) naar € 4,95 mln. nadelig (NCW 1-1-2020).
Dit verschil wordt veroorzaakt door de herziening van de grondexploitatie in verband met verhuizing van KNRM naar de begin van de Visafslagweg en de afspraken die hierover zijn gemaakt met de KNRM in een vaststellingsovereenkomst. Naast dat er nieuwe elementen als ponton KNRM en bijdrage nieuwbouw zijn toegevoegd die voor € 535.000 uit REIS-middelen 2019 (zie programmabegroting 2020 – 2023) zijn gedekt, zijn ook bestaande risico's rondom verhuizing (damwand kop Visafslag en uitbreiding her in te richten openbaar gebied) in de grondexploitatie verwerkt.