Beoogd maatschappelijk effect: Wat willen we bereiken?
Met dit programma wil de gemeente de gemeentefinanciën gezond en op orde houden, nu en in de toekomst. Dit realiseert de gemeente door gedegen financieel beleid te voeren waarin de baten en lasten in evenwicht zijn. Den Haag blijft van de grote gemeenten een van de laagste woonlasten houden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).
Programma op hoofdlijnen
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten | 37.110 | 62.328 | 95.766 | 141.852 | 180.940 |
Baten | 2.330.949 | 1.632.762 | 1.600.243 | 1.624.805 | 1.651.349 |
Saldo exclusief reserves | -2.293.839 | -1.570.434 | -1.504.478 | -1.482.953 | -1.470.410 |
Dotaties | 1.050.319 | 118.876 | 39.829 | 21.968 | 3.346 |
Onttrekkingen | 441.123 | 139.498 | 60.852 | 25.185 | 15.186 |
Saldo inclusief reserves | -1.684.642 | -1.591.056 | -1.525.501 | -1.486.170 | -1.482.249 |
In programma 15 Financiën begroot de gemeente de algemene dekkingsmiddelen. Deze bedragen circa € 1,6 mld. (zie hoofdstuk 4. Gemeentelijke inkomsten). Het overgrote deel van deze baten betreft de bijdrage uit het Gemeentefonds van het Rijk. De andere baten betreffen belastingen (waarvan de onroerendzaakbelasting de grootste is), rente uit geldleningen, dividenduitkeringen van verbonden partijen en erfpacht. Deze vijf inkomstenbronnen worden verderop nader toegelicht.
De grootste lasten op dit programma zijn de dotaties aan reserves en betaalde en toegerekende rente. Daarnaast vallen onder dit programma de reservering voor de loon- en prijscompensatie van de begroting (trend) en de gemeentebrede uitvoeringsreserves. Het gaat om de reserves: ‘grote projecten’, ‘allocatie incidentele middelen’, ‘cofinanciering’, ‘internationaal & werving’, ‘extra impuls voor betaalbaar wonen’, ‘verbeteren duurzame mobiliteit’, ‘duurzaamheid en energietransitie’, ‘verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw’, ‘ICT impuls’ en ‘buffer impact coronacrisis’.