Programma's

Cultuur en bibliotheek

Financiële overzichten

 

bedragen x € 1.000

Lasten (incl. reserves)

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023

109.432

107.011

106.438

104.345

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2020-2023

109.432

107.011

106.438

104.345

0

Voorjaarsnota 2020

0

2.000

2.700

2.700

2.700

Actualisatie budgettair beeld

0

0

0

0

0

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

0

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

-605

6.291

5.015

5.593

110.493

Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024

108.827

115.302

114.153

112.638

113.193

bedragen x € 1.000

Baten (incl. reserves)

2020

2021

2022

2023

2024

Baten Vastgestelde begroting 2020-2023

6.960

6.960

6.960

6.960

0

Reeds goedgekeurde mutaties

0

0

0

0

0

Subtotaal actuele begroting 2020-2023

6.960

6.960

6.960

6.960

0

Voorjaarsnota 2020

0

0

0

0

0

Actualisatie budgettair beeld

0

0

0

0

0

Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen

0

0

0

0

0

Ruimte en maatregelen

0

0

0

0

0

Overige (neutrale) mutaties

186

123

123

123

7.083

Baten Ontwerpbegroting 2021-2024

7.146

7.083

7.083

7.083

7.083

Investeringen

Totaal

Begroting 2021 en verder

Investerings-bedrag

Jaar van oplevering

Nog te realiseren vanaf 2021

Waarvan in 2021

Bijdragen
derden/ voorz.

Aandeel gemeente in 2021

Amare

197.700

2021

20.704

20.704

0

20.704

Overige accommodaties voor kunstbeoefening

6.090

div.

5.147

5.000

0

5.000

Musea

3.318

div.

2.159

235

0

235

Bibliotheek

5.126

div.

1.250

750

0

750

Totaal

212.234

29.261

26.689

0

26.689

De investeringen hebben vooral betrekking op de bouw van Amare. We verwachten dat in 2021 voor ca. €  20,7 mln. wordt geïnvesteerd. Het actuele projectbudget van het OCC bedraagt € 210,9 mln. Hiervan is € 197,7 mln. in de tabel opgenomen.
In Amare komen het Dans- en Muziekcentrum Den Haag, het Residentie Orkest, het Nederlands Dans Theater en het Koninklijk Conservatorium. In 2021 wordt het gebouw opgeleverd, met verwachte ingebruikname door de instellingen direct na de zomer. De voor 2021 begrote investeringen hebben dan ook voornamelijk betrekking op de afwerking in het gebouw.

Concerto, het bibliotheeksysteem waarmee de bibliotheek de uitleningen regelt is ernstig verouderd. Het risico bestaat dat dit systeem binnenkort niet langer ondersteund wordt. Daarom wordt een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor 2021 van € 0,5 mln. ten behoeve van de vervanging van het huidige uitleningensysteem.

bedragen x € 1.000

Voorziening

Beginsaldo 2021

Dotaties

Bestedingen

Vrijval

Eindsaldo 2021

Voorziening Cult. Legaat Muller

46

1

47

Voorziening fonds kunstopdrachten

217

217

Voorziening Onderhoudsfonds Nieuwe Kerk

214

30

244

Voorziening Zcala

90

90

Voorziening Kunst in het Haagse deel van Ypenburg

126

126

Voorziening frictie- & transitiekosten kunstenplan

764

764

Voorziening subsidies derden

51

51

1.508

31

0

0

1.539

Deze pagina is gebouwd op 06/10/2022 14:10:16 met de export van 09/08/2020 13:43:59