Financiële overzichten
| bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 592.818 | 564.718 | 538.641 | 536.974 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 592.818 | 564.718 | 538.641 | 536.974 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 1.500 | 2.300 | 1.800 | 300 | 300 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 37.309 | 12.248 | -3.413 | -4.056 | 532.876 |
Lasten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 631.627 | 579.266 | 537.028 | 533.218 | 533.176 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Baten Vastgestelde begroting 2020-2023 | 61.386 | 61.693 | 59.818 | 59.818 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2020-2023 | 61.386 | 61.693 | 59.818 | 59.818 | 0 |
Voorjaarsnota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgettair beeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte en maatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 19.057 | 10.296 | 4.893 | 3.393 | 63.211 |
Baten Ontwerpbegroting 2021-2024 | 80.443 | 71.989 | 64.711 | 63.211 | 63.211 |
Investeringen | Totaal | Begroting 2021 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2021 | Waarvan in 2021 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2021 | ||
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | 2022 | 5.250 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 390 | div. | 390 | 161 | 0 | 161 | |
Ambulancevervoer | 550 | 2021 | 550 | 550 | 0 | 550 | |
Digitaal gezinsdossier | 2.500 | 2022 | 560 | 300 | 0 | 300 | |
Totaal | 12.740 | 6.750 | 6.011 | 0 | 6.011 | ||
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Eindsaldo 2021 |
Voorziening schenking bevolkingsonderzoek | 91 | 91 | |||
Voorziening Aanloop- & Frictiekosten GGD Haaglanden | 51 | 51 | |||
142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2021 | Dotaties | Onttrekkingen | Eindsaldo 2021 |
Reserve Zorg en Innovatie | 2.500 | 2.500 | 0 | |
Reserve Maatschappelijk Opvang | 5.764 | 5.764 | ||
Reserve Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 4.200 | 1.500 | 5.700 | 0 |
12.464 | 1.500 | 8.200 | 5.764 |